Tekninen- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 27.09.2022/Pykälä 89

Tylk 27.09.2022 § 89  

229/02.02.00/2022  

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.8.2022 § 174 hyväksynyt vuoden 2023 talousarviokehyksen. Kokouksessa tekninen- ja ympäristölautakunnalle annettu talousarviokehys on 537 000 euroa. Talousarviokehys on huomattavasti pienempi kuin aikaisempina vuosina johtuen alla mainittujen toimintojen siirtymisestä hyvinvointialueen vastuulle.

Vuoden 2023 talousarvion laadinta on ollut haastavaa, koska arviot hyvinvointialueelle siirtyvistä kustannuksista ja tulovähennyksistä eivät ole tarkalleen tiedossa.

Kehystä annettaessa on meno- ja tulomäärät arvioitu ja ne ovat tekninen- ja ympäristölautakunnan osalta seuraavat:

- Henrikinhovin tilahallintopalveluihin kuuluva henkilöstö sekä elintarvikkeet, menojen vähennys 510 000 euroa ja vastaavasti tulojen vähennys 510 000 euroa.

- Palotoimen maksuosuudet Satakunnan pelastuslaitokselle, menojen vähennys 860 000 euroa.

Palo- ja pelastustoimen vastuualueeseen jää tämän jälkeen vain Kokemäen ja Kauvatsan paloasemakiinteistöjen määrärahat ja ne siirretään vuoden 2023 alussa Kiinteistöjen hoito -vastuualueeseen.

Talousjohtaja on lähettänyt lautakunnille talousarvion laadintaohjeet, joiden mukaan talousarvioesitykset on palautettava kirjanpitoon 30.9.2022 men-nessä. Samalla esitetään myös investointihankkeet vuosille 2023-2026, joiden tulee pääsääntöisesti pohjautua edellisvuosien suunnitelmiin.

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kaupunginvaltuusto on joulukuussa 2021 hyväksynyt Kokemäen kaupungin strategian vuosille 2022-2025. Vahvistetussa strategiassa painopistealueiksi hyväksyttiin seuraavat asiakokonaisuudet:

a. positiivisen kuntakuvan luominen

b. elinkeinorakenteen monipuolistaminen

c. kuntalaisten hyvinvointi sekä

d. vihreän siirtymän Kokemäki

Strategiassa määritellään painopistealueiden lisäksi strategiakauden toiminnalliset tavoitteet. Tekninen- ja ympäristölautakunta sitoutuu toteuttamaan näitä tavoitteita talousarviollaan.

Teknisellä osastolla on laadittu tekninen- ja ympäristölautakunnan talousar-vioesitys, jossa käyttötalouden menot ovat 3 786 560 euroa ja tulot 3 196 370 euroa, netto 590 190 euroa. Esitys on n. 53 000 euroa yli annetun talousarviokehyksen.

Ylityksen syyt:

- Yksityistieavustukset, menojen lisäys 12 500 euroa

- Ympäristöterveydenhuolto, menojen lisäys 11 000 euroa

- Kuel-eläkemenoperusteiset maksut, menojen lisäys 27 800 euroa

Yksityistieavustuksiin esitetään 12 500 euron lisäystä. Kokonaismääräraha olisi tämän jälkeen 100 000 euroa.

Kokemäen kaupunki kuuluu Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunnan lakisääteisten ympäristöterveydenhuollon palveluiden piiriin yhdessä Euran, Huittisten, Säkylän ja Rauman kuntien kanssa. Kokemäen maksuosuus on ensi vuonna n. 11 000 euroa suurempi.

Eläkemenoperusteinen maksu muuttuu vuoden 2023 alusta lähtien tasausmaksu-nimiseksi maksuksi. Sotesiirron johdosta maksu jakaantuu jatkossa valtion ja kuntien kesken. Siirtymävaiheessa ja laskentaperusteiden muuttuessa osastokohtaiset muutokset voivat olla suuria. Kaupungin taloushallinto on valmistelemassa ko. maksulle uutta jakoperustetta kaupungin omassa hallinnossa.

Talousarvio-ohjeiden mukaan määräaikaiset työsuhteet on perusteltava. Kaavoitus- ja mittaustoimessa on varauduttu jatkamaan toisen kartoittajan määräaikaista työsuhdetta, vaikutus n. 39 000 euroa. Suunnitelmissa on, että kartoittajan työpanosta myydään myös kaupungin tytäryhtiölle. Työpanoksen myynti on huomioitu käyttötalouden tulomäärärahoissa. Puistotoimessa on perinteisesti kesäaikaan ollut sekä opiskelijoita että muita määräaikaisia työntekijöitä, vaikutus n. 48 000 euroa. Ympäristötoimessa on vuonna 2022 tarvittu ympäristöasiantuntijan palveluita suunniteltua enemmän. Myös vuoden 2023 talousarviossa on varauduttu kasvaviin henkilöstömenoihin, vaikutus n. 15 000 euroa.

Investointiosassa Kirkkokallion asemakaava-alueen toteuttamiseen varatut määrärahat perustuvat karkeisiin kustannusarvioihin, koska rakentamissuunnitelmat eivät ole valmistuneet.

Lisätietoja antaa Tekninen johtaja Markus Virtanen, puh. 040 488 6190

Esittelijä Tekninen johtaja Markus Virtanen

Päätösehdotus Tekninen- ja ympäristölautakunta hyväksyy vuoden 2023 talousarvioesityksen ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelman liitteiden mukaisesti ja esittää ne kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Käsittely Merkitään, että pöytäkirjaan liitettiin korjattu investointimenojen esitys. Liitteestä korjattiin ylimääräinen 200 000 euroa, joka oli jäänyt otsikon "Kirkkokallion asemakaava-alueen työt" viereen.

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.