Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 10.01.2023/Pykälä 4

Evl 10.01.2023 § 4  

3/02.02.00/2022  

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2022 § 77 hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman 2023 - 2025.

Kaupunginhallitus tulee 16.1.2023 kokouksessaan antamaan lautakunnille  talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, joiden mukaan lautakuntien tulee välittömästi alkuvuodesta vahvistaa määrärahojen yksityiskohtaisempaa käyttöä koskevat käyttösuunnitelmat. Valtuuston myöntämät tulo- ja menomäärärahat tulee kohdentaa tarkemmin kustannuspaikkatasoille.

Käyttösuunnitelmilla lautakunnat jakavat valtuuston asettamat tavoitteet seuraavan tason yksiköille ja kohteille osamäärärahoiksi ja osatulosarvioiksi. Vahvistetut käyttösuunnitelmat tulee toimittaa tiedoksi kaupungin hallitukselle.

Käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tulee myös kohdentaa/nimetä investointimäärärahojen käyttötarkoitus. Elinvoimalautakunnalla ei ole suunniteltuja investointeja vuodella 2023.

Vastuu toiminnan ja talouden seurannasta on osastopäälliköllä. Osastopäällikön on seurattava määrärahatilanteen kehittymistä kuukausittain esimerkiksi osastopalavereissa. Osaston on raportoitava lautakunnalle määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumista vähintään kolmasti (30.4., 30.8. ja 31.12.) talousarviovuoden aikana.

Vuoden 2023 talousarviossa elinvoimalautakunnan käyttötalouden menot ovat 911 080 euroa ja tulot 159 740 euroa, netto 751 340 euroa.

Lisätietoja antaa Hallintojohtaja Essi Piirojärvi, puh. 040 488 6101.

Esittelijä Hallintojohtaja Essi Piirojärvi

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta hyväksyy talousarvion 2023 käyttösuunnitelman liitteiden mukaisesti ja toimittaa sen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.