Tekninen- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 31.01.2023/Pykälä 4

Tylk 31.01.2023 § 4  

229/02.02.00/2022  

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2022 § 77 hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion ja talousuunnitelman 2023 - 2026.

Kaupunginhallituksen kokouksessaan 16.1.2023 § 4 lautakunnille antamien talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan lautakuntien tulee alkuvuodesta vahvistaa  määrärahojen yksityiskohtaisempaa käyttöä koskevat käyttösuunnitelmat. Valtuuston myöntämät tulo- ja menomäärärahat tulee kohdentaa tarkemmin kustannuspaikkatasolle. Vahvistetut käyttösuunnitelmat tulee toimittaa tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tulee kohdentaa/nimetä myös investointimäärärahojen käyttötarkoitus. Investointilistassa Kirkkokallion alueen investoinnit edellyttävät alueelle suunnitellun suurteollisuushankkeen toteutumista.

Vastuu toiminnan ja talouden seurannasta on osastopäälliköillä ja kustannuspaikkakohtaisilla vastuuhenkilöillä. Näiden on seurattava määrärahatilanteen kehittymistä kuukausittain esimerkiksi osastopalavereissa.

Osastojen on raportoitava lautakunnalle määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumista vähintään kolmasti (30.4., 30.8. ja 31.12.) talousarviovuoden aikana.

Vuoden 2023 talousarviossa tekninen- ja ympäristölautakunnan käyttötalouden menot ovat 4 074 720 euroa ja tulot 3 285 440 euroa, netto 789 280 euroa.

Tekninen- ja ympäristölautakunnan alaisuuteen kuulunut vastuualue "Palo- ja pelastustoimi" on lakannut 1.1.2023 voimaan tulleen soteuudistuksen myötä. Paloasemarakennusten määrärahat on siirretty vastuualueelle "Kiinteistöjen hoito". Lisäksi lautakunnan talousarvioon on lisätty kustannuspaikalle "Rakennusten purku" määrärahaa 280 000 euroa, joka on kohdennettu Peipohjan entisen koulurakennuksen ja Koskenperkaajien patsaan purkamiseen.

Lisätietoja antaa Tekninen johtaja Markus Virtanen, puh. 040 488 6190

Esittelijä Tekninen johtaja Markus Virtanen

Päätösehdotus Tekninen- ja ympäristölautakunta hyväksyy talousarvion 2023 käyttösuunnitelman liitteiden mukaisesti ja toimittaa sen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.