Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 13.02.2024/Pykälä 5

Evl 13.02.2024 § 5  

136/02.02.00/2023  

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.12.2023 § 66 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2025 - 2026.

Kaupunginhallitus on 15.1.2024 kokouksessaan pykälässä 4 antanut lautakunnille  talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, joiden mukaan lautakuntien tulee välittömästi alkuvuodesta vahvistaa määrärahojen yksityiskohtaisempaa käyttöä koskevat käyttösuunnitelmat. Valtuuston myöntämät tulo- ja menomäärärahat tulee kohdentaa tarkemmin kustannuspaikkatasoille.

Käyttösuunnitelmilla lautakunnat jakavat valtuuston asettamat tavoitteet seuraavan tason yksiköille ja kohteille osamäärärahoiksi ja osatulosarvioiksi. Vahvistetut käyttösuunnitelmat tulee toimittaa tiedoksi kaupungin hallitukselle.

Käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tulee myös kohdentaa/nimetä investointimäärärahojen käyttötarkoitus. Elinvoimalautakunnalla ei ole suunniteltuja investointeja vuodella 2024.

Vastuu toiminnan ja talouden seurannasta on osastopäälliköllä. Osastopäällikön on seurattava määrärahatilanteen kehittymistä kuukausittain esimerkiksi osastopalavereissa. Osaston on raportoitava lautakunnalle määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumista vähintään kolmasti (30.4., 30.8. ja 31.12.) talousarviovuoden aikana.

Vuoden 2024 talousarviossa elinvoimalautakunnan käyttötalouden menot ovat 976 161 euroa ja tulot 167 064 euroa, netto 809 097 euroa.

Lisätietoja antaa Hallintojohtaja Katja Törrönen, puh. 040 488 6101

Esittelijä Hallintojohtaja Katja Törrönen

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta hyväksyy talousarvion 2024 käyttösuunnitelman liitteiden mukaisesti ja toimittaa sen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.