Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 11.03.2025/Pykälä 15

Ehlk 11.03.2025 § 15  

92/02.02.00/2024  

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2024 § 49 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2026 - 2027.

Kaupunginhallitus on 13.1.2024 kokouksessaan pykälässä 4 antanut lautakunnille  talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, joiden mukaan lautakuntien tulee välittömästi alkuvuodesta vahvistaa määrärahojen yksityiskohtaisempaa käyttöä koskevat käyttösuunnitelmat. Valtuuston myöntämät tulo- ja menomäärärahat tulee kohdentaa tarkemmin kustannuspaikkatasoille.

Käyttösuunnitelmilla lautakunnat jakavat valtuuston asettamat tavoitteet seuraavan tason yksiköille ja kohteille osamäärärahoiksi ja osatulosarvioiksi. Vahvistetut käyttösuunnitelmat tulee toimittaa tiedoksi kaupungin hallitukselle.

Käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tulee myös kohdentaa/nimetä investointimäärärahojen käyttötarkoitus.

Vastuu toiminnan ja talouden seurannasta on osastopäälliköllä. Osastopäällikön on seurattava määrärahatilanteen kehittymistä kuukausittain esimerkiksi osastopalavereissa. Osaston on raportoitava lautakunnalle määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumista vähintään kolmasti (30.4., 30.8. ja 31.12.) talousarviovuoden aikana.

Vuoden 2025 talousarviossa elinvoima- ja hyvinvointilautakunnan käyttötalouden menot ovat 2 865 460 euroa ja tulot 240 800 euroa, netto 2 624 660 euroa.

Lisätietoja antaa Hyvinvointipäällikkö Sanni Kankaanpää, puh. 040 488 6172

Esittelijä Hyvinvointipäällikkö Sanni Kankaanpää

Päätösehdotus Lautakunta hyväksyy kokouksessa esitellyn talousarvion 2025 käyttösuunnitelman liitteiden mukaisesti ja toimittaa sen edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.