Tekninen- ja ympäristölautakunta
Esityslista 26.05.2026/Asianro 9

Tylk 26.05.2026     

54/02.02.02/2026  

Kaupunginhallituksen 12.1.2026 § 4 antamien vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan osastojen tulee raportoida lautakunnalle määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumista vähintään kolme kertaa talousarviovuoden aikana.

Tekninen- ja ympäristölautakunnan käyttötalouden tulojen toteumaprosentti tammi-huhtikuulta on 41 % ja menojen 33 %. Käyttötalouden kokonaistoteuma on 22 %, kun vertailuajankohdan laskennallinen toteuma olisi 33,33 %. Tulojen ylitys johtuu pääasiassa hyvinvointialueelle vuokrattujen rakennusten vuokratuloista. Talousarvio on laadittu olettaen, että kyseiset rakennukset yhtiöitetään, mutta yhtiöittämisestä on päätetty luopua, joten rakennusten vuokratulot näkyvät täysimääräisesti tulojen toteumaprosentissa.

Kiinteistönhoidon tulosalueen talousarvioluvuissa eivät vielä näy muutokset, jotka lautakunta esitti kokouksessaan 28.4.2026 § 57 ja jotka kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 11.5.2026 § 14.  Talousarvion toteumat sitovuustasoittain ja investointien toteumat ovat esityslistan liitteenä.

Lisätietoja antaa Tekninen johtaja Markus Virtanen, puh. 040 488 6190

Esittelijä Tekninen johtaja Markus Virtanen

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös