Tekninen- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 29.09.2026/Pykälä 96

Tylk 29.9.2026 § 96  

75/02.02.00/2026  

Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2027 talousarvion laadintaohjeita 15.6.2026 pidetyssä kokouksessa. Tekninen- ja ympäristölautakunnalle vuodelle 2027 annetuksi talousarviokehykseksi on vahvistettu 1 477 000 euroa.

Talousjohtajan lautakunnille lähettämän talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitykset on palautettava 30.9.2026 mennessä. Käyttötalouden talousarvion lisäksi talousarvion investointiosassa tulee esittää investoinnit vuodelle 2027 ja suunnitteluvuosille 2028-2029. Investointiosan laadinnassa tulee huomioida suunnitelmallisuus siten, että investoinnit tulee ajoittaa koko suunnitelmakaudelle.

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntalain 110 §:n mukaisesti talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Kaupunginvaltuusto on joulukuussa 2025 hyväksynyt Kokemäen kaupungin strategian vuosille 2026-2029. Strategian painopistealueiksi hyväksyttiin seuraavat aisakokonaisuudet:

-          hyvinvoiva koti

-          älykäs maaseutukaupunki

-          rohkea tulevaisuus

-          kestävä talous

Strategiassa määritellään painopistealueiden lisäksi strategiakauden toiminnalliset tavoitteet.

Teknisellä osastolla on laadittu tekninen- ja ympäristölautakunnan vuoden 2027 talousarvioesitys, jossa käyttötalouden menot ovat 4 500 684 euroa ja tulot 2 920 465 euroa, netto 1 580 219 euroa. Esitys ylittää lautakunnalle annetun talousarviokehyksen 103 219 eurolla.

Keskeiset muutokset ja niiden euromääräinen vaikutus verrattuna vuoden 2026 talousarvioon:

-          Katsastusaseman vuokratuotot on huomioitu 1/2027 saakka. Vuokratuottojen vähennys on noin 16 500 euroa.

-          Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunnan lakisääteisten ympäristöterveyshuollon palveluiden maksuosuuden kustannukset nousevat noin 34 000 euroa.

-          Risten ja Tuomaalan entiset koulukiinteistöt kuluineen siirtyvät tekninen- ja ympäristölautakunnan vastuulle ja talousarvioesityksessä kulut on huomioitu 6/2027 saakka. Kiinteistöistä pyritään luopumaan mahdollisimman nopealla aikataululla. Risten ja Tuomaalan kiinteistöjen kulut on yhteensä noin 80 000 euroa tammi-kesäkuulta 2027. Kiinteistöjen kulut eivät sisältyneet annettuun talousarviokehykseen.

-          Satakunnan hyvinvointialueen vuokratuotot terveyskeskuskiinteistöstä on huomioitu 9/2027 saakka.  Vuokratuottojen vähennys on noin 16 000 euroa.

-          Rakennusten purun määräraha on tarkoitus käyttää terveyskeskuksen ensimmäisen vaiheen purkuun. Annetussa talousarviokehyksessä määrärahaa on osoitettu 150 000 euroa, mutta talousarvioesityksessä määrärahaa on varattu 200 000 euroa.

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten määräraha on samalla tasolla kuin vuoden 2026 talousarviossa eli 110 000 euroa. Hakemuksia yksityisteiden peruskorjauksiin ei saapunut kaupungille määräaikaan mennessä.

Talousarvion laadintaohjeiden mukaan määräaikaiset työsuhteet on perusteltava. Puistotoimessa on vuosittain ollut kesäkaudella sekä opiskelijoita että muita määräaikaisia työntekijöitä. Määräaikaisten työntekijöiden palkkaaminen on tarpeen puistotoimen kausiluonteisten työtehtävien ja kesäkaudella lisääntyvän työmäärän hoitamiseksi sekä kaupungin yleisten alueiden, puistojen ja viheralueiden asianmukaisen hoidon turvaamiseksi.

Lisätietoja antaa Tekninen johtaja Markus Virtanen, puh. 040 488 6190

Esittelijä Tekninen johtaja Markus Virtanen

Päätösehdotus 

Päätös