Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.01.2022/Pykälä 7

Yleishallinnon talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

KH   17.01.2022 § 7  

3/02.02.00/2022  

 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion joulukuun 2021 kokouksessa.

 Kaupunginhallitus on puolestaan 17.1.2022 §:ssä 4 kehottanut lau­ta­kun­tia vahvistamaan talousarvion käyttösuunnitelmat, joissa valtuuston hy­väk­sy­mät tulo- ja menomäärärahat jaetaan tarkemmalla tasolla. Samoin käyt­tö­suun­ni­tel­mas­sa tulee mahdollisuuksien mukaan tarkentaa ja yh­den­mu­kais­taa valtuuston asettamia tavoitteita. Yleishallinnon osalta käyt­tö­suun­ni­tel­man hyväksyy kaupunginhallitus.

 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt yleishallinnon osalta seuraavat käyt­tö­ta­lou­den sitovuustasot: vaalit, eri toimielimet, hallinto-osasto, muut pal­ve­lut, sisäiset palvelut, projektit, sosiaalipalvelut, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito. Valtuuston vahvistamat me­no­mää­rä­ra­hat ja tulomäärärahat ovat sitovia bruttomääräisinä.

 Liitteenä olevassa käyttösuunnitelmaehdotuksessa on tulot ja menot jaet­tu eri kustannuspaikoille. Ko. taso on käyttösuunnitelmataso yleis­hal­lin­non osalta. Koska talousarvion valmistelu on jo tehty kustannuspaikka ja tilikohtaisesti niin talousarviosta muodostuu samalla tilikohtainen käyttösuunnitelma.

 Liitteenä on tekstiosa, jossa on lyhyt selostus kunkin kus­tan­nus­pai­kan olennaisimmista määrärahoista.

 Yleishallinnon ja yhteisten erien osalta toiminnalliset tavoitteet on esitetty yksilöidysti hyväksytyssä talousarviossa. Tältä osin niihin ei ole tullut muutettavaa tai  li­sät­tä­vää.

Lisätietoja antaa  taloujohtaja Tauno Mäkinen puh. 040 488 6120 ja hallintojohtaja Essi Piirojärvi puh. 040 4880 6101.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Teemu Nieminen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevien kustannuspaikkojen käyttösuunnitelmaehdotukset niiltä osin kuin ne koskevat hallituksen alaista toimintaa.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.