Tekninen- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 25.01.2022/Pykälä 5

Tylk 25.01.2022 § 5  

3/02.02.00/2022  

 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.12.2021 § 110 hyväksynyt vuo­den 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman 2022 - 2025.

 Kaupunginhallituksen kokouksessaan 17.1.2022 § 4 lautakunnille antamien talousarvion täy­tän­töön­pa­no-oh­jei­den mukaan lautakuntien tulee välittömästi al­ku­vuo­des­ta vahvistaa määrärahojen yksityiskohtaisempaa käyttöä kos­ke­vat käyttösuunnitelmat. Valtuuston myöntämät tulo- ja menomäärärahat tu­lee kohdentaa tarkemmin kustannuspaikkatasoille.

 Käyttösuunnitelmilla lautakunnat jakavat valtuuston asettamat tavoitteet seu­raa­van tason yksiköille ja kohteille osamäärärahoiksi ja osa­tu­los­ar­vioik­si.  Vahvistetut käyttösuunnitelmat tulee toimittaa tiedoksi kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le.

 Käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tulee myös koh­den­taa/ni­me­tä investointimäärärahojen käyttötarkoitus.

 Vastuu toiminnan ja talouden seurannasta on osastopäälliköillä ja kus­tan­nus­paik­ka­koh­tai­sil­la vastuuhenkilöillä. Näiden on seurattava mää­rä­ra­ha­ti­lan­teen kehittymistä kuukausittain esimerkiksi osastopalavereissa.

 Osastojen on raportoitava lautakunnalle määrärahojen ja tuloarvioiden to­teu­tu­mis­ta vähintään kolmasti (30.4., 30.8. ja 31.12.) ta­lous­ar­vio­vuo­den aikana.

 Vuoden 2022 talousarviossa tekninen- ja ympäristölautakunnan käyttötalouden menot ovat 4 907 080 euroa ja tulot 3 526 070 euroa, netto 1 381 010 euroa.

 Tekninen- ja ympäristölautakunnan 28.9.2021 hyväksymästä talousarvioesityksestä on karsittu rakennusten purkamiseen tarkoitettu määräraha 20 000 euroa. Lisäksi on pystytty vähentämään omaisuuden vakuutusmaksuja vakuutusyhtiöiden kilpailutuksen seurauksena ja sisäisiä tuloja/menoja on täsmäytetty yhteneväisiksi. Yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin on kaupunginvaltuusto myöntänyt 15 000 euron lisämäärärahan.

Lisätietoja antaa Tekninen johtaja Markus Virtanen, puh. 040 488 6190

Esittelijä Tekninen johtaja Markus Virtanen

Päätösehdotus Tekninen- ja ympäristölautakunta hyväksyy talousarvion 2022 käyttö-suunnitelman liitteiden mukaisesti ja toimittaa sen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.