Kaupunginhallitus
Esityslista 04.11.2025/Asianro 6

KH 04.11.2025     

133/00.04.01/2023  

Satakunnan maakuntahallitus on kokouksessaan 13.10.2025 hyväksynyt luonnoksen Satakuntaliiton vuoden 2026 talousarvioksi ja vuosien 2026-2028 taloussuunnitelmaksi, josta pyydetään Satakuntaliiton perussopimuksen 24 §:n mukaisesti jäsenkuntien lausunto 7.11.2025 mennessä.

Toimintaympäristö suunnittelukaudella

Satakuntaliiton tehtävät ovat laajentuneet parin viimeisen vuoden aikana mm. aluekehityksen osalta, kun uusi rahoituksen välittäjäorganisaation rooli vaatii panostamista hankkeiden haku-, seuranta- ja maksatusvaiheisiin. Vuoden 2025 aikana on laadittu Satakunnan maakuntaohjelma vuosille 2026-2029. Alueiden käytön toimialan vuoden 2026 toiminnan painopisteenä on Satakunnan kehityksen tukeminen alueiden käytön suunnittelun keinoin.

Satakuntaliiton toiminnan merkittävin osuus rahoitetaan kuntien maksuosuuksilla (myyntituotoissa) ja niihin ei ole esitetty korotusta vuodelta 2025. Kuntien maksuosuus vuodelle 2026 on yhteensä 2,49 milj. Kustannukset ovat silti nousussa palkkojen sopimuskorotusten ja yleisen hintojen nousun jatkaessa kasvuaan, vaikka inflaation kasvuvauhti on taittunut.

Tämän hetkisen valmistelutilanteen mukaan vuodesta 2026 arvioidaan tulevan 46 000 euroa alijäämäinen. Alijäämäisyys johtuu pääosin henkilöstökulujen kasvusta kunta-alan palkankorotusten myötä sekä yleisestä kustannusten kohoamisesta. Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten nykyinen sopimuskausi on voimassa 1.5.2025–29.2.2028. Lähes kolmen vuoden sopimuskaudelle (34 kuukautta) palkat nousevat yhteensä 7,37 prosenttia. Tämän lisäksi uudistettu palkkaohjelma nostaa palkkoja 1,8 prosenttia. Aiempien vuosien ylijäämäisyyden vuoksi alijäämä ei vaaranna liiton taloutta ja alijäämäisyys on tarkoitus tasapainottaa suunnitelmavuosien aikana pääosin toiminnan tehostamisen keinoin.

Satakuntaliiton talousarvion ja -suunnitelman laadintatyötä on ohjannut keväällä 2024 vahvistettu Satakuntaliiton strategia 2025–2027. Kuntalain 110 §:n 2 momentin mukainen vaatimus, jonka mukaan talousarvion ja ‑suunnitelman tulee toteuttaa strategiaa, on valmistelussa otettu huomioon. Strategiasta on johdettu talousarvion ja -suunnitelman taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.

Satakuntaliiton talousarvio on laadittu asetelmalla, jossa kuntien maksuosuuteen ei esitetä korotuksia ja maksuosuus pysyy vuoden 2025 tasolla (2,49 M€). Vuonna 2026 Satakuntaliiton talousarvion toimintamenot ovat 2 942 430 € ja toimintatulot ovat 2 893 840 €. Talousarvioehdotus on rahoituserien jälkeen vuosikatteeltaan 46 290 € alijäämäinen. Aiempien vuosien ylijäämäisyyden vuoksi alijäämä ei vaaranna liiton taloutta ja ali-jäämäisyys on tarkoitus tasapainottaa suunnitelmavuosien aikana pääosin toiminnan tehostamisen keinoin.

Lisätietoja antaa  Vs. talousjohtaja Johanna Kemell, puh. 040 488 6110.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Teemu Nieminen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää, ettei sillä ole lausuttavaa Satakuntaliiton vuoden 2026 talousarviosta ja vuosien 2026-2028 taloussuunnitelmasta.

Päätös