RSS-linkki
Kokousasiat:https://kokemaki-d10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://kokemaki-d10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.12.2025/Pykälä 279
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Vuoden 2025 talousarvion muuttaminen; verotulot, valtionosuudet, korkokustannukset
KH 01.12.2025 § 279
92/02.02.00/2024
Verotulot ja valtionosuudet
Kokemäen verotulojen ja valtionosuuksien ennusteet vuodelle 2025 ovat muuttuneet Kuntaliiton julkaisemasta ennusteesta syksyltä 2024. Verotuloihin esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset: kunnallisveroja esitetään laskettavan uuden verokehikko ennusteen pohjalta 210 000 euroa, kiinteistöveroja 60 000 euroa.
Verotulot | TA 2025 | muutos | Uusi TA 2025 |
Kunnan tulovero |
12 200 000 |
-210 000 |
11 990 000 |
Kiinteistövero | 2 810 000 | -60 000 | 2 750 000 |
Yhteensä | 15 010 000 | -270 000 | 14 740 000 |
Valtionosuuksien ennustetaan alittavan talousarvion. Valtiovarainministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuspäätösten perusteella esitetään, että Kokemäen valtionosuudet alittava talousarvion yhteensä 158 000 euroa.
Valtionosuus | TA 2025 | muutos | Uusi TA 2025 |
Kunnan peruspalvelujen vos |
-362 000 |
-28 000 |
-390 000 |
Verotuloihin perustuva vos tas | 3 148 000 | -7 000 | 3 141 000 |
Opetus- ja kulttuuritoimen vos | -141 000 | -108 000 | -249 000 |
Veromenetysten kompensaatio | 931 000 | -15 000 | 916 000 |
Yhteensä | 3 576 000 | -158 000 | 3 418 000 |
Rahoitustuotot ja -kustannukset, korkokustannukset
Talousarvion rahoitusosaan kohtaan rahoitustuotot ja -kustannukset esitetään muutosta, koska pitkäaikaista lainaa on nostettu 2 000 000 euroa vähemmän kuin talousarvion rahoituslaskelmassa on arvioitu. Talousarvion korkokustannukset on arvioitu 7,6 M€ lainan mukaan ja talousarviovuonna 2025 on nostettu talousarviolainaa 5,6 M€ marraskuuhun 2025 mennessä. Korkokustannuksiin esitetään 100 000 euron menojen alitusta. Pitkäaikainen talousarviolaina nostettiin toukokuussa.
| TA 2025 | muutos | Uusi TA 2025 |
Korkokustannukset | -356 000 | 100 000 | -256 000 |
Lisätietoja antaa Talousjohtaja Johanna Kemell, puh 040 488 6110
Esittelijä Kaupunginjohtaja Teemu Nieminen
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää talousarviomuutoksista vuodelle 2025 seuraavasti:
1. talousarvion kohtaan kunnan tulovero vähennetään tuloarviota 210 000 euroa;
2. talousarvion kohtaan kiinteistövero vähennetään tuloarviota 60 000 euroa;
3. talousarvion kohtaan valtionosuudet vähennetään tuloarviota yhteensä 158 000 euroa;
4. talousarvion kohtaan rahoitustuotot ja -kustannukset vähennetään menoarviota korkokustannukset 100 000 euroa.
Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää talousarviomuutoksista vuodelle 2025 seuraavasti:
1. talousarvion kohtaan kunnan tulovero vähennetään tuloarviota 210 000 euroa;
2. talousarvion kohtaan kiinteistövero vähennetään tuloarviota 60 000 euroa;
3. talousarvion kohtaan valtionosuudet vähennetään tuloarviota yhteensä 158 000 euroa;
4. talousarvion kohtaan rahoitustuotot ja -kustannukset vähennetään menoarviota korkokustannukset 100 000 euroa.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|