Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.01.2026/Pykälä 5

KH 12.01.2026 § 5  

104/02.02.00/2025  

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion joulukuun 2025 kokouksessa.

Kaupunginhallitus on puolestaan 12.1.2026 §:ssä 4 kehottanut lautakuntia vahvistamaan talousarvion käyttösuunnitelmat, joissa valtuuston hyväksymät tulo- ja menomäärärahat jaetaan tarkemmalla tasolla. Samoin käyttösuunnitelmassa tulee mahdollisuuksien mukaan tarkentaa ja yhdenmukaistaa valtuuston asettamia tavoitteita. Yleishallinnon osalta käyttösuunnitelman hyväksyy kaupunginhallitus.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt yleishallinnon osalta seuraavat käyttötalouden sitovuustasot: vaalit, eri toimielimet, hallinto-osasto, muut palvelut, sisäiset palvelut ja projektit. Lisäksi valtuusto on hyväksynyt yhteisiin eriin seuraavat sitovuustasot: verotulot, valtionosuudet, rahoitustuotot ja  kulut, poistot, satunnaiset erät ja varaukset. Valtuuston vahvistamat menomäärärahat ja tulomäärärahat ovat sitovia bruttomääräisinä.

Liitteenä olevassa käyttösuunnitelmaehdotuksessa on tulot ja menot jaettu eri kustannuspaikoille. Ko. taso on käyttösuunnitelmataso yleishallinnon osalta. Koska talousarvion valmistelu on jo tehty kustannuspaikka- ja tilikohtaisesti, niin talousarviosta muodostuu samalla tilikohtainen käyttösuunnitelma.

Liitteenä on tekstiosa, jossa on lyhyt selostus kunkin kustannuspaikan olennaisimmista määrärahoista.

Yleishallinnon ja yhteisten erien osalta toiminnalliset tavoitteet käsitellään kaupunginhallituksessa kevään 2026 aikana.

Lisätietoja antaa Talousjohtaja Johanna Kemell, puh. 040 488 6110 ja hallintojohtaja Katja Törrönen, puh. 040 488 6101.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Teemu Nieminen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevien kustannuspaikkojen käyttösuunnitelmaehdotukset niiltä osin kuin ne koskevat kaupunginhallituksen alaista toimintaa.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.