Kaupunginhallitus
Esityslista 19.10.2026/Asianro 5

KH 19.10.2026    

133/00.04.01/2023  

Satakunnan maakuntahallitus on kokouksessaan 21.9.2026 hyväksynyt luonnoksen Satakuntaliiton vuoden 2027 talousarvioksi ja vuosien 2027-2029 taloussuunnitelmaksi, josta pyydetään Satakuntaliiton perussopimuksen 23 §:n mukaisesti jäsenkuntien lausunto 28.10.2026 mennessä.

Toimintaympäristö suunnittelukaudella

Satakuntaliiton tehtävät ovat laajentuneet parin viimeisen vuoden aikana mm. aluekehityksen osalta, kun uusi rahoituksen välittäjäorganisaation rooli vaatii panostamista hankkeiden haku-, seuranta- ja maksatusvaiheisiin. Alueiden käytön osalta maakuntakaava 2050 on ehdotusvaiheessa ja se on tarkoitus hyväksyä vuoden 2026 aikana. Maakuntakaavan laatiminen vaatii alueiden käytön asiantuntijoiden huomattavaa työpanosta.

Satakuntaliiton toiminnan merkittävin osuus rahoitetaan kuntien maksuosuuksilla (myyntituotoissa) ja niihin ei ole esitetty korotusta vuodelta 2026. Kuntien maksuosuus vuodelle 2027 on yhteensä 2,49 milj. Kustannukset ovat silti nousussa palkkojen sopimuskorotusten, yleisen hintojen nousun ja inflaation jatkaessa kasvuaan.

Valmistelutilanteen mukaan vuodesta 2027 arvioidaan tulevan 120 000 euroa alijäämäinen. Alijäämäisyys johtuu pääosin henkilöstökulujen kasvusta kunta-alan palkankorotusten myötä sekä yleisestä kustannusten kohoamisesta. Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten nykyinen sopimuskausi on voimassa 1.5.2025-29.2.2028. Lähes kolmen vuoden sopimuskaudelle (34 kuukautta) palkat nousevat yhteensä 7,37 prosenttia. Tämän lisäksi uudistettu palkkaohjelma nostaa palkkoja 1,8 prosenttia. Alijäämäisyys on tarkoitus tasapainottaa suunnitelmavuosien aikana pääosin toiminnan sopeuttamisen keinoin.

Satakuntaliitolla on kertynyttä ylijäämää noin 1,1 miljoonaa euroa. Ylijäämällä liitto varautuu kattamaan mahdolliset toimitilaratkaisusta aiheutuneet kustannukset. Satakuntaliitto selvittää tilatarvetta sekä ratkaisuvaihtoehtoja ja ratkaisuehdotus tuodaan maakuntahallituksen käsittelyyn alkusyksystä 2026.

Satakuntaliiton talousarvion ja -suunnitelman laadintatyötä on ohjannut keväällä 2024 vahvistettu Satakuntaliiton strategia 2025-2027. Kuntalain 110 Â§:n 2 momentin mukainen vaatimus, jonka mukaan talousarvion ja  

-suunnitelman tulee toteuttaa strategiaa, on valmistelussa otettu huomioon. Strategiasta on johdettu talousarvion ja -suunnitelman taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.

Satakuntaliiton talousarvio on laadittu asetelmalla, jossa kuntien maksuosuuteen ei esitetä korotuksia ja maksuosuus pysyy vuoden 2026 tasolla (2,49 M€). Vuonna 2026 Satakuntaliiton talousarvion toimintamenot ovat 2 968 851 € ja toimintatulot ovat 2 846 900 €. Talousarvioehdotus on rahoituserien jälkeen vuosikatteeltaan 120 451 € alijäämäinen. Aiempien vuosien ylijäämäisyyden vuoksi alijäämä ei vaaranna liiton taloutta ja alijäämäisyys on tarkoitus tasapainottaa suunnitelmavuosien aikana pääosin toiminnan sopeuttamisen keinoin.

Lisätietoja antaa Talousjohtaja Johanna Kemell, puh 040 488 6110, hallintojohtaja Katja Törrönen, puh. 040 488 6101

Esittelijä Kaupunginjohtaja Teemu Nieminen

Päätösehdotus 

Päätös