Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.01.2024/Pykälä 12

KH 15.01.2024 § 12  

136/02.02.00/2023  

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion joulukuun 2023 kokouksessa.

Kaupunginhallitus on puolestaan 15.1.2024 §:ssä 4 kehottanut lautakuntia vahvistamaan talousarvion käyttösuunnitelmat, joissa valtuuston hyväksymät tulo- ja menomäärärahat jaetaan tarkemmalla tasolla. Samoin käyttösuunnitelmassa tulee mahdollisuuksien mukaan tarkentaa ja yhdenmukaistaa valtuuston asettamia tavoitteita. Yleishallinnon osalta käyttösuunnitelman hyväksyy kaupunginhallitus.

 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt yleishallinnon osalta seuraavat käyttötalou­den sitovuustasot: vaalit, eri toimielimet, hallinto-osasto, muut palve­lut, sisäiset palvelut ja projektit. Lisäksi valtuusto on hyväksynyt yhteisiin eriin seuraavat sitovuustasot: verotulot, valtionosuudet, rahoitustuotot ja ‑kulut, poistot, satunnaiset erät ja varaukset. Valtuuston vahvistamat meno­mää­rä­ra­hat ja tulomäärärahat ovat sitovia bruttomääräisinä.

 Liitteenä olevassa käyttösuunnitelmaehdotuksessa on tulot ja menot jaet­tu eri kustannuspaikoille. Ko. taso on käyttösuunnitelmataso yleis­hal­lin­non osalta. Koska talousarvion valmistelu on jo tehty kustannuspaikka ja tilikohtaisesti niin talousarviosta muodostuu samalla tilikohtainen käyttösuunnitelma.

 Liitteenä on tekstiosa, jossa on lyhyt selostus kunkin kus­tan­nus­pai­kan olennaisimmista määrärahoista.

 Yleishallinnon ja yhteisten erien osalta toiminnalliset tavoitteet on esitetty yksilöidysti hyväksytyssä talousarviossa. Tältä osin niihin ei ole tullut muutettavaa tai  li­sät­tä­vää.

Lisätietoja antaa Talousjohtaja Tauno Mäkinen, puh. 040 488 6120.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Teemu Nieminen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevien kustannuspaikkojen käyttösuunnitelmaehdotukset niiltä osin kuin ne koskevat hallituksen alaista toimintaa.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.